운영보고 2013년 세입세출결산보고
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| ● 2013년 [ 사랑밭 ] 세입·세출결산(안) | ||||||||
| 1. 세입 | (단위: 원) | |||||||
| 과목 | 구분 | 정부보조금 | 시설부담금 | 후원금 | 특별회계 | 계 | ||
| 관 | 항 | 목 | ||||||
| 이용비용수입 | 이용비용수입 | 이용비용수입 | 예산 | 62,428,461 | 62,428,461 | |||
| 결산 | 61,066,651 | 61,066,651 | ||||||
| 증감 | 1,361,810 | 1,361,810 | ||||||
| 인건비 | 예산 | 670,422,290 | 670,422,290 | |||||
| 결산 | 668,041,340 | 668,041,340 | ||||||
| 증감 | 2,380,950 | 2,380,950 | ||||||
| 운영비 | 예산 | 63,319,530 | 63,319,530 | |||||
| 결산 | 63,719,310 | 63,719,310 | ||||||
| 증감 | -399,780 | -399,780 | ||||||
| 생계비 | 예산 | 53,989,081 | 53,989,081 | |||||
| 결산 | 53,718,780 | 53,718,780 | ||||||
| 증감 | 270,301 | 270,301 | ||||||
| 경상보조금수입 | 소계 | 예산 | 787,730,901 | 787,730,901 | ||||
| 결산 | 785,479,430 | 785,479,430 | ||||||
| 증감 | 2,251,471 | 2,251,471 | ||||||
| 기타보조금수입 | 지방자치보조금 | 예산 | 61,712,470 | 61,712,470 | ||||
| 결산 | 61,318,000 | 61,318,000 | ||||||
| 증감 | 394,470 | 394,470 | ||||||
| 보조금수입 | 소계 | 예산 | 849,443,371 | 849,443,371 | ||||
| 결산 | 846,797,430 | 846,797,430 | ||||||
| 증감 | 2,645,941 | 2,645,941 | ||||||
| 지정후원금 | 예산 | 14,545,000 | 14,545,000 | |||||
| 결산 | 12,595,000 | 12,595,000 | ||||||
| 증감 | 1,950,000 | 1,950,000 | ||||||
| 비지정후원금 | 예산 | 45,475,858 | 45,475,858 | |||||
| 결산 | 48,788,758 | 48,788,758 | ||||||
| 증감 | -3,312,900 | -3,312,900 | ||||||
| 후원물품 | 예산 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 결산 | 16,806,500 | 16,806,500 | ||||||
| 증감 | -2,806,500 | -2,806,500 | ||||||
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 예산 | 74,020,858 | 74,020,858 | |||
| 결산 | 78,190,258 | 78,190,258 | ||||||
| 증감 | -4,169,400 | -4,169,400 | ||||||
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 45,909,311 | 34,058,074 | 1,439,865 | 81,407,250 | |
| 결산 | 45,909,311 | 34,058,074 | 1,439,865 | 81,407,250 | ||||
| 증감 | ||||||||
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 예산 | |||||
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